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老師,我們用的用友軟件,買原料是通過供應鏈自動生成的分錄,借:原材料貸:應付賬款,現(xiàn)在專票到了,怎么做分錄,我們主管說不做負數(shù)分錄,原材料不動,沖應付賬款,要怎么做分錄
有個問題 就是單位經(jīng)常需要買大量開不了票的原材料,是老板自己付錢的。如果買點支票,用支票付給供應商,這樣可以做賬嗎就是關(guān)鍵是沒有票的


藍精靈 追問
2019-09-27 23:12
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2019-09-27 23:18
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