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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-27 15:06

你好!如果你要交稅,就做交稅的分錄了

橘貓。。。 追問(wèn)

2019-09-27 15:19

那我是超過(guò)30萬(wàn)后的收入再做交稅的分錄嗎?還是從7月份的憑證就直接按交稅的分錄?

宋生老師 解答

2019-09-27 15:20

你好!是的。你正常計(jì)提,等到10月確認(rèn)交或者不交的時(shí)候再做對(duì)應(yīng)分錄

橘貓。。。 追問(wèn)

2019-09-27 15:25

老師計(jì)提和繳納的分錄能發(fā)給我看看嗎

宋生老師 解答

2019-09-27 15:28

你好!比如你每個(gè)月借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
然后10月確定不交,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免
或者繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。

橘貓。。。 追問(wèn)

2019-09-27 16:07

我現(xiàn)在可以確定要繳納稅的,在10月憑證再做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款就可以是嗎?

橘貓。。。 追問(wèn)

2019-09-27 16:08

季度超過(guò)30萬(wàn),繳納稅款是按季度的全部收入計(jì)算稅費(fèi)?還是按30萬(wàn)以外的部分單獨(dú)計(jì)算稅費(fèi)呢?

宋生老師 解答

2019-09-27 16:24

你好!是的。按全部的收入金額計(jì)稅繳納

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你好 借:應(yīng)交稅金—增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入。
2019-04-12 12:17:58
你好!如果你要交稅,就做交稅的分錄了
2019-09-27 15:06:55
增值稅減免,借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸記營(yíng)業(yè)外收入。
2019-01-09 11:50:31
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2020-10-19 15:30:02
你好,小規(guī)模納稅人免增值稅分錄不需要附原始憑證的
2020-07-11 10:41:16
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