咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:26

不是吧，我們上年是虧損的，本年利潤沒有期初余額吧，還是有的？

郭老師 解答

2019-09-27 14:29

你看下上年結(jié)轉(zhuǎn)可沒有
結(jié)轉(zhuǎn)了就不是

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:29

就是感覺我剛剛那個(gè)分錄本年利潤-280沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來一樣

郭老師 解答

2019-09-27 14:30

結(jié)轉(zhuǎn)了。你的管理費(fèi)用沒有余額了都是平的

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:30

那這個(gè)是什么情況呢？

郭老師 解答

2019-09-27 14:35

你的本年利潤最后沒有余額了？

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:36

去年嗎？沒有了，

郭老師 解答

2019-09-27 14:38

今年的，剛才我看這怎么沒有余額

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:42

有的嘛

郭老師 解答

2019-09-27 14:45

你這個(gè)月借管理費(fèi)用貸銀存做這一步了嗎

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:49

借管理費(fèi)用-280貸銀行存款-280

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:49

這個(gè)分錄做了的

郭老師 解答

2019-09-27 14:51

這么說一點(diǎn)頭緒沒有
你給我截圖你的科目余額表有本年利潤和管理費(fèi)用的
還有利潤表

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:56

好的，老師，我現(xiàn)在出來了，等會(huì)回去給你截

郭老師 解答

2019-09-27 15:03

好的，發(fā)過來我晚點(diǎn)給你回復(fù)

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 15:57

老師，是這兩個(gè)表格嗎？

郭老師 解答

2019-09-27 16:04

你這個(gè)利潤表不對(duì)吧
本年累計(jì)和本月合計(jì)一樣的

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 16:14

好的，我現(xiàn)在發(fā)的余額表和利潤表都是1-4月份的

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 16:15

郭老師 解答

2019-09-27 16:19

結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)本年利潤呢
就是不一致的