o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-27 10:19

不是計提多了，計提的數(shù)沒有問題，是工資表金額小數(shù)計算有誤差，4196-424.17-71.63=3700.2，但是工資表的數(shù)是3700，所以導致最后計提的數(shù)和實際發(fā)放工資的數(shù)有差異

樸老師 解答

2019-09-27 10:21

那你也得計提的沖銷了，直接紅字沖銷就行

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-27 10:22

不明白你的意思

樸老師 解答

2019-09-27 10:32

就是直接借：××費用（管理/銷售等）（負數(shù)）
貸：應付職工薪酬——工資 （負數(shù)）

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-27 11:05

這是我之前5月份做的分錄，針對這個分錄，現(xiàn)在要怎么調整

樸老師 解答

2019-09-27 11:26

借：管理費用（負數(shù)）
貸：應付職工薪酬——工資 （負數(shù)）

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-27 11:27

不是借：管理費用-職工薪酬 0.03紅字    貸：營業(yè)外收入    0.03紅字    嗎

樸老師 解答

2019-09-27 11:40

你的二級科目就是職工薪酬

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-27 11:46

你好好看一下我之前5月份寫的分錄

樸老師 解答

2019-09-27 11:48

借：管理費用-職工薪酬（負數(shù)）
貸：應付職工薪酬——工資 （負數(shù)）