桃子 追問

2019-09-27 11:35

這個是我們購買產(chǎn)品的時候，對方自動扣下的

桃子 追問

2019-09-27 11:36

每個月會補貼一點人員工資我們，但是他不給現(xiàn)金，而是做到我們的貨款里，可以用來打貨

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 11:52

那你每個月做到你貨款里面時，就逐步?jīng)_減了你的其他應(yīng)收款。

桃子 追問

2019-09-27 12:22

我付廠家工資的時候怎么做分錄，工資沖抵貨款又怎么做分錄？

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 12:50

借，應(yīng)付賬款
貸，應(yīng)付職工薪酬或其他應(yīng)收款
銀行存款

桃子 追問

2019-09-27 15:55

1.付工資:借其他應(yīng)收賬款-廠家往來     貸銀行
2.購買商品:借其他應(yīng)收賬款-共建?基金  庫存商品     貸應(yīng)付賬款
3.核銷回來工資:借應(yīng)付賬款   貸其他應(yīng)收賬款-共建基金
4.借？貸其他應(yīng)收賬款-廠家往來



?

桃子 追問

2019-09-27 15:55

4的借方填寫什么？

陳詩晗老師 解答

2019-09-27 17:05

借：應(yīng)付職工薪酬 或工資費用

桃子 追問

2019-09-28 00:32

他沒有影響到損益，不會用到工資科目

陳詩晗老師 解答

2019-09-28 09:07

你這里是應(yīng)付職工薪酬，負債類科目，不影響損益