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你好老師，1.小規(guī)模納稅人銷售收入會計分錄怎么做， 2.支付附加稅及增值稅的會計怎么編。附加稅及增值稅還要不要做計提。謝謝
沈占竹
于2019-09-26 19:34 發(fā)布 ??738次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2019-09-26 19:35
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一般納稅人和小規(guī)模納稅人免征增值稅發(fā)生銷售收入會計分錄如何做？謝謝！
答： 首先，你需要了解一般納稅人和小規(guī)模納稅人的區(qū)別，因為其適用的分錄規(guī)則是不同的。一般納稅人應(yīng)適用征收增值稅，即按甲方的收入金額，減去除稅額后的凈銷售收入，再乘以增值稅稅率，即得稅收金額，將所得稅收金額記入“收入稅費”貸方；而小規(guī)模納稅人則不需要征收增值稅，只需把銷售收入記入“銷售收入”科目貸方即可。
小規(guī)模納稅人銷售收入的會計分錄
答： 你好 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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請問小規(guī)模納稅人銷售商品收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄，和小規(guī)模納稅人銷售服務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄分別應(yīng)該如何做？
答： 你好 銷售商品收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品 銷售服務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本
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