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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-26 19:08

您好
請問您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

5fsshz 追問

2019-09-26 19:16

可以說下小規(guī)模和一般，分別怎么做嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:19

小規(guī)模納稅人
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
繳納的時候
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
一般納稅人
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
上交
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款

5fsshz 追問

2019-09-26 19:37

這說的話一般納稅人8月份是不計提增值稅納稅申報嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:38

給您寫了計提增值稅申報繳納的分錄啊

上傳圖片 ?
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您好 請問您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2019-09-26 19:08:08
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-09-26 21:24:39
你需要交稅么，不交稅不做分錄
2019-08-31 10:41:29
如果是繳納增值稅的情況，就是做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄了。您問的是這個嗎？一般不會根據(jù)申報表反做分錄的。
2018-07-03 10:24:42
您好，異地預(yù)繳增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 本地申報增值稅 計算應(yīng)納稅額：當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進(jìn)項稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項和進(jìn)項留抵的差額 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸：銀行存款
2025-05-02 17:35:43
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