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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-26 19:00

您好
填3%征收率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:13

未開票銷售額處的數(shù)字我是填正數(shù)還是負數(shù)呢

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:14

您申報未開票收入的話填正數(shù)  如果沖減的話填負數(shù)

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:20

你說的沖減是實際開票了,然后申報時在未開票收入那塊填負數(shù)是嗎

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:22

這個根據(jù)您的實際情況啊 您前面說的簡易計稅 請問是您簡易計稅沒有開具發(fā)票么

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:24

對,確認收入時當月沒有開具發(fā)票,那么沒開發(fā)票額額銷售額填在哪

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:24

填在未開具發(fā)票欄次 正數(shù)填寫

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:28

如果次月開具了上月未開的發(fā)票,這個數(shù)我填在哪呢

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:32

次月開具了發(fā)票 就還在填未開票收入銷售額跟銷項稅額 填負數(shù)

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:43

那開具其他發(fā)票這塊的銷售額我不填了??

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:44

您沒有開具其他發(fā)票的話 當然不要填了

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:45

比如8月確認收入5000,未開票。這個數(shù)學是不是在九月申報增值稅時填在未開票收入那里??

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:46

對的  8月確認收入5000,未開票  九月申報增值稅時填在未開票收入

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:48

九月開了這張發(fā)票,普票,這個再十月份申報增值稅時填在未開票,填負數(shù),是嗎

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:49

對的 您理解正確的

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:50

如果九月確認了一筆收入,九月也開了普票,那這個發(fā)票填在十月份增值稅表里的哪呢?是其他開具發(fā)票那嗎

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:52

請問開具多少稅率的發(fā)票?

學堂用戶_ph144115 追問

2019-09-26 19:53

簡易計稅3%

bamboo老師 解答

2019-09-26 19:54

那填開具其他發(fā)票欄次

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好 填3%征收率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
2019-09-26 19:00:41
第10行填不含稅銷售額 19欄是自動帶出的 不要填寫
2020-07-08 10:19:17
你好,最好是更正申報,你看下在電子稅務局里面能更正吧?
2022-05-17 14:43:35
會導致你申報表不正確,收入少申報了
2017-04-29 09:21:30
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