禾苗 追問(wèn)

2019-09-26 19:34

那先發(fā)工資，后繳納社保，用科目其他應(yīng)付款，那這個(gè)發(fā)放的工資和社保應(yīng)該分別是哪個(gè)月份的？

郭老師 解答

2019-09-26 20:33

九月份發(fā)八月份的工資，扣除八月份的社保

禾苗 追問(wèn)

2019-09-26 22:53

這個(gè)不是用其他應(yīng)收款科目嗎？

郭老師 解答

2019-09-26 23:20

是的
你問(wèn)其他應(yīng)付款情況？
九月份發(fā)八月工資，扣九月份社保

禾苗 追問(wèn)

2019-09-27 07:51

老師，算1月開(kāi)始才有社保吧，如果2月發(fā)1月工資，扣2月社保，那1月社保計(jì)入哪里呢

郭老師 解答

2019-09-27 08:16

你實(shí)際在那個(gè)月扣的錢(qián)？看你賬上

禾苗 追問(wèn)

2019-09-27 08:22

沒(méi)有，就是搞不清楚社保什么情況用這個(gè)其他應(yīng)付款，說(shuō)先發(fā)工資，后交社保用這個(gè)科目，可以舉一個(gè)前后完整的例子嗎

郭老師 解答

2019-09-27 08:35

九月份發(fā)八月份的工資，扣除八月份的社保，其他應(yīng)收款
九月份發(fā)八月工資，扣九月份社保，其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2019-09-27 08:35

這兩個(gè)你那個(gè)沒(méi)看懂？

禾苗 追問(wèn)

2019-09-27 08:41

9月發(fā)8月的工資，扣9月的社保，其他應(yīng)付款，這個(gè)不明白，那這個(gè)8月的社保放那哪個(gè)科目去了

郭老師 解答

2019-09-27 09:00

你好，記其他應(yīng)付款

禾苗 追問(wèn)

2019-09-27 09:05

老師，我還是不明白，如果8月才開(kāi)始買(mǎi)社保，然后9月發(fā)放8月份工資，然后在9月份發(fā)工資時(shí)，扣9月社保，用其他應(yīng)付款，那8月的社保怎么計(jì)入其他應(yīng)付款呢

郭老師 解答

2019-09-27 09:06

和你九月份的一塊扣款都用其他應(yīng)付款就可以
同一個(gè)客戶(hù)別用兩個(gè)往來(lái)了
能簡(jiǎn)單做的簡(jiǎn)單點(diǎn)

禾苗 追問(wèn)

2019-09-27 12:52

8月社保在8月申報(bào)繳納了，那在9月支付8月工資，扣的是9月社保，如果這個(gè)8月社保和9月社保一起扣，最進(jìn)其他應(yīng)付款，那工資還能平嗎？老師能不能寫(xiě)一下分錄出來(lái)

郭老師 解答

2019-09-27 12:56

那個(gè)科目不平？個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100，工資實(shí)際200
借管理費(fèi)用300
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款200，銀存100
之前交了借其他應(yīng)付款200貸銀存