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俞老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-09-26 16:53

因為原來就有借方余額！所以貸記，不會有貸方余額

春天的花兒 追問

2019-09-26 17:09

1、那外貿(mào)確認收入的分錄具體怎么做呢？
2、不明白原來有借方余額，原來產(chǎn)生借方余額的分錄具體怎么做呢？

俞老師 解答

2019-09-26 20:23

這里有留抵稅額才會退稅的

春天的花兒 追問

2019-09-27 08:13

退稅額和進項轉(zhuǎn)出的金額要在增值稅報表里面填嗎？

俞老師 解答

2019-09-27 08:28

是的，是要在增值稅申報表填的！

春天的花兒 追問

2019-09-27 09:21

外貿(mào)收入填在哪一行？算總的收入，但銷項稅只體現(xiàn)內(nèi)銷的，是嗎？

俞老師 解答

2019-09-27 10:07

外貿(mào)收入填在免退銷售額哪里！銷項稅只體現(xiàn)內(nèi)銷！

春天的花兒 追問

2019-09-27 14:59

1.退稅額填在哪？填在附表幾？
2.進項轉(zhuǎn)出填在附表二免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額那嗎？

春天的花兒 追問

2019-09-27 15:03

3.外幣戶是不是像內(nèi)銷那樣做銀行日記賬，如果期末收的錢因匯率變動，計入財務(wù)費用，如果因匯率變動收到的錢比原來多，是不是借：銀行存款   貸：財務(wù)費用    財務(wù)費用要寫在借方負數(shù)嗎？

春天的花兒 追問

2019-09-27 15:04

請老師把我的問題分開一一對應(yīng)回答，可以吧？謝謝

俞老師 解答

2019-09-27 16:16

1、附表一有個免抵銷售額
2進項稅轉(zhuǎn)出是附表二
3是的

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué) 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
A代收B貨款，需要給B開票嗎，如果不用開票， 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
你好，按這個分錄 處理 借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好，是這樣做分錄的．
2022-04-01 11:44:19
好的，舉個例子來講解一下吧，假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人，本期到期的其他應(yīng)付款為16000元，根據(jù)會計準則，當(dāng)期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款，這樣該企業(yè)本期的實際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元，減去本期實際應(yīng)繳稅費（如增值稅）158.42元，就是本期應(yīng)確認的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此，上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會計處理就是：借：其他應(yīng)付款16000，貸：主營業(yè)務(wù)收入15683.16，貸：應(yīng)交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
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