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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-03-09 16:03

就是期末忘記做了，這樣子做有沒有問題

Best^^ 楠 追問

2016-03-09 16:17

1、我知道，但是我忘了。所以這樣子補(bǔ)做有沒有問題？
2、另外有的會計(jì)說他們都從來不計(jì)提，交稅的時(shí)候直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款。（是一般納稅人，這樣子做是不是也可以的？

Best^^ 楠 追問

2016-03-09 16:22

因?yàn)槭钱?dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)，所以用已交稅金科目

鄒老師 解答

2016-03-09 16:01

期末做結(jié)轉(zhuǎn)，下月初做扣繳

鄒老師 解答

2016-03-09 16:14

沒有太大問題
我給你建議還是按我的思路做，期末結(jié)轉(zhuǎn)，次月扣繳

鄒老師 解答

2016-03-09 16:19

1，沒有太大問題
2，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目核算

鄒老師 解答

2016-03-09 16:24

如果是預(yù)繳，確實(shí)是用已交稅金科目

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相關(guān)問題討論
你好！結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值
2019-01-08 16:40:21
你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 交納之前做結(jié)轉(zhuǎn) 你才好結(jié)轉(zhuǎn)之后才清楚需要交納多少增值稅
2019-10-22 18:12:46
您的問題老師解答(計(jì)算)中，請耐心等待
2020-07-11 11:42:05
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅額） 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3、交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2018-05-21 15:37:42
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 22598.41
2017-04-10 10:58:11
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