順利的奇跡 追問(wèn)

2019-09-26 08:41

您說(shuō)的計(jì)入工程施工的行政罰款、廣告費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)，需要調(diào)整的，這些加進(jìn)去跟財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)對(duì)不上了，稅務(wù)局那不就開始預(yù)警了嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-26 08:44

這些數(shù)據(jù)匯算清繳的時(shí)候調(diào)表調(diào)整 平時(shí)會(huì)計(jì)做正常的賬務(wù)處理

順利的奇跡 追問(wèn)

2019-09-26 08:45

匯算清繳主表的管理費(fèi)用可以和利潤(rùn)表的管理費(fèi)用不一致？

bamboo老師 解答

2019-09-26 08:46

匯算清繳的時(shí)候填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)整

順利的奇跡 追問(wèn)

2019-09-26 08:47

我知道賬務(wù)不用處理，我是說(shuō)總額可以不一樣嗎？因?yàn)槲业墓こ淌┕は旅嫔婕暗秸写M(fèi)用了

順利的奇跡 追問(wèn)

2019-09-26 08:50

數(shù)據(jù)是有關(guān)聯(lián)性的啊，納稅調(diào)整明細(xì)表中賬載金額和期間費(fèi)用明細(xì)表的數(shù)可以不一樣？

bamboo老師 解答

2019-09-26 08:54

根據(jù)A104000填期間費(fèi)用明細(xì) 跟主表期間費(fèi)用金額一致 
調(diào)整的金額然后填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表  這個(gè)表反映到主表15欄 16欄 就好了啊  
帳載金額跟期間費(fèi)用明細(xì)的數(shù)據(jù)一致 通過(guò)填稅收金額調(diào)整