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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-25 20:23

沒發(fā)票有支出你做賬就可以

繼續(xù)按月分攤,你們的待攤費用改下,改預付賬款
房租你們簽合同分職工宿舍和廠房嗎

暖一處花開???? 追問

2019-09-25 20:55

沒有區(qū)分,就是說廠房和10間宿舍共25000元

暖一處花開???? 追問

2019-09-25 20:57

借:預付賬款-房租
貸:銀行存款
那怎么體現到費用里面,一直掛預付賬款嗎?沒有發(fā)票就不結轉費用嗎?

郭老師 解答

2019-09-25 21:02

按月分攤
這個分攤需要你們分出宿舍和廠房具體的金額
借管理費用-福利費,制造費用
貸應付職工薪酬,預付
借應付職工薪酬貸預付

暖一處花開???? 追問

2019-09-26 09:27

我們這個租金是當月付當月的,水電費是當月的次月付
例如2019年的9月水電費是10月付,9月的租金是9月付
9月份做賬會收到9月租金和8月水電費收據
這個是付租金時做
借預付賬款
貸銀行存款嗎
然后在做分攤
按月分攤
這個分攤需要你們分出宿舍和廠房具體的金額
借管理費用-福利費,制造費用
貸應付職工薪酬,預付
借應付職工薪酬貸預付

暖一處花開???? 追問

2019-09-26 09:28

這個宿舍都是車間員工在住,也是做管理費用嗎

郭老師 解答

2019-09-26 09:33

你房租支付一個月的直接做費用不需要預付賬

暖一處花開???? 追問

2019-09-26 09:55

宿舍呢

郭老師 解答

2019-09-26 09:57

你車間的和后勤的能分開誰占多少嗎
沒有的借管理費用-福利費貸應付職工薪酬

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沒發(fā)票有支出你做賬就可以 季 繼續(xù)按月分攤,你們的待攤費用改下,改預付賬款 房租你們簽合同分職工宿舍和廠房嗎
2019-09-25 20:23:41
你還人數慢慢變少了?那收入的也是下降趨勢嗎?
2019-09-26 13:15:11
你好 借;應交稅費——未交增值稅,附加稅,水利建設基金,企業(yè)所得稅,貸;銀行存款 借;其他應付款——殘保金 , 貸;銀行存款
2020-06-30 16:41:36
企業(yè)所得稅賬務處理一般是進行幾個步驟:1.繳納企業(yè)所得稅;2.制作企業(yè)所得稅賬務處理憑證;3.進行分錄處理;4.清算結轉。其中,分錄處理是企業(yè)所得稅賬務處理中的一個重要環(huán)節(jié),一般包括以下幾個賬務處理憑證:一是企業(yè)所得稅應收賬款的形成,主要是按照“應交稅費——企業(yè)所得稅應收賬款——企業(yè)所得稅應付賬款”的順序,進行不同的財務處理;二是企業(yè)所得稅的計提,此時需要從損益類科目扣除應交稅費,填列計提支出,風險儲備及保險金支出等;三是稅金支出,對應企業(yè)所得稅應付款。拓展知識:企業(yè)所得稅分錄處理中,還有一種是房地產行業(yè)的分錄處理。一般是建立“房地產開發(fā)費用——房地產開發(fā)收入”這樣一條憑證線,這里涉及到應交稅金計提、收入稅負計算、收入稅負確認,以及計算收入總額扣除限額后的凈收入,對應的分別進行科目的支出及收入處理。
2023-02-24 20:03:26
你好 計提 借;所得稅費用 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 繳納 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018-06-21 10:18:10
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