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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-09-25 19:35

你好，開票增值稅9%，附加稅12%，印花稅萬分之三，企業(yè)所得稅綜合稅率2%，合計＝9+9*0.12+0.03+2＝12.11

澄澄 追問

2019-09-25 19:38

企業(yè)所得稅不是25％嗎？

莊老師 解答

2019-09-25 21:53

你好，是的，這個按利潤計算的稅率，按收入計算的綜合稅率2%

澄澄 追問

2019-09-26 07:17

那要是去備案了簡易計征，開了3個點增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在別人掛靠我司，我司的企業(yè)所得稅是按10％計證的，不需要去預(yù)交，計算方法是不是這樣：3+3×0.12+0.03+1=4.39

莊老師 解答

2019-09-26 07:29

你好，是的，是這樣的，

澄澄 追問

2019-09-26 07:33

老師，如果企業(yè)成本票不夠，不想交那么多稅款，現(xiàn)在虛增成本，被查出來是不是會牽扯到開票人？

莊老師 解答

2019-09-26 07:34

你好，是的，開票人也有責(zé)任的，

澄澄 追問

2019-09-26 07:40

開票人不做外賬，會承擔(dān)什么責(zé)任呢？

莊老師 解答

2019-09-26 10:33

你好，要承擔(dān)虛開發(fā)票的涉稅風(fēng)險，

澄澄 追問

2019-09-26 10:35

好的，謝謝老師

莊老師 解答

2019-09-26 10:56

你好，應(yīng)該的，祝你學(xué)習(xí)進步

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你好，開票增值稅9%，附加稅12%，印花稅萬分之三，企業(yè)所得稅綜合稅率2%，合計＝9+9*0.12+0.03+2＝12.11
2019-09-25 19:35:57
分錄怎么做關(guān)鍵看掛靠模式，如果是形式的掛靠，公司只是收一筆掛靠費，發(fā)票資金都不需要公司開的話，可以僅就掛掛靠費確認收入。如果以公司的名義簽訂合同，開具發(fā)票及收款，則整個合同的收入成本都需要核算。跟業(yè)主簽訂的合同正常核算收入，支付給被掛靠公司的費用計入成本。
2018-09-03 16:39:27
你好，借:管理費用等 貸:銀行存款
2019-11-05 12:41:12
你好同學(xué)，一般您可以找一下殘聯(lián)這些單位，或者是58同城上掛一下同學(xué)，。
2019-10-09 15:00:52
你好，起訴個人才對的這個
2019-11-05 05:39:20
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