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小妍老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-09-25 16:09

您好！這個申報表上的“免、抵、退應退稅額”金額表示上期應退稅額是0，本期應退的30024.39應該在下期增值稅納稅申報表上“免、抵、退應退稅額”中體現(xiàn)。

會笑的～陳健 追問

2019-09-25 22:14

那“期末留抵稅額”這欄填的30024.39，表示的是什么意思呢？

小妍老師 解答

2019-09-26 08:30

您好！留抵稅額指進項稅抵扣銷項稅以后剩余的待抵扣的金額。

會笑的～陳健 追問

2019-09-26 09:45

為什么本期應退稅額30024.39，在申報表中“期末留抵稅額”這欄體現(xiàn)？

小妍老師 解答

2019-09-26 09:47

您好！當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額，則當期應退稅額＝當期期末留抵稅額；如當期期末留抵稅額＞當期免抵退稅額，則當期應退稅額＝當期免抵退稅額。您這張申報表屬于第一種情況。

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相關(guān)問題討論
你好，http://www.5iwh5.cn/download/cat_86/t1/復制和粘貼鏈接在這里找看看，如果覺的麻煩，就要專管員要。
2019-08-15 17:27:10
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
還有所得稅 城加+教育費
2019-01-04 15:58:38
您好，賬上的數(shù)據(jù)正確的應該是：9月計9月稅務局審核通過的8月的數(shù)據(jù)，而不是所屬期為9月的數(shù)據(jù)，增值稅申報表中的“免、抵、退應退稅額”也是9月自動顯示稅務局已經(jīng)審核通過的8月所屬期的“應退稅額”，您的增值稅申報表如果是8月的，那您賬上就是正確的，而增值稅申報表中的“免、抵、退應退稅額”應該顯示所屬期為7月的“應退稅額”
2019-09-25 17:13:25
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