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崔老師，我是一成品油一般納稅人企業(yè)，19年5月給對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票，對(duì)方因?yàn)槲慈霂?kù)就抵扣了，造成無(wú)法下載庫(kù)存，所以對(duì)方開具紅字信息表，讓我方根據(jù)信息表開具紅字發(fā)票，我單位開具的紅字發(fā)票只有金額，沒(méi)有數(shù)量，造成無(wú)法開具藍(lán)字發(fā)票，這張紅字發(fā)票如何處理，請(qǐng)老師給予解答，萬(wàn)分感謝
伶俐的日記本
于2019-09-25 01:36 發(fā)布 ??1529次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2019-09-25 08:05
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精選問(wèn)題
物業(yè)會(huì)計(jì)中，收取商鋪的電費(fèi)應(yīng)該如何入賬，每次收取 問(wèn)
你好，是的。就是這樣做分錄。 答
老師好，請(qǐng)問(wèn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證，后面應(yīng)該是要附哪些附 問(wèn)
就是那個(gè)成本計(jì)算單就行 答
老師，暫估的成本，后期票是進(jìn)來(lái)了，有些是匯算清繳之 問(wèn)
你好，匯算清繳前進(jìn)來(lái)的正常做賬，后來(lái)的就需要就需要納稅調(diào)增處理了！與付款與否沒(méi)關(guān)系的 答
請(qǐng)問(wèn)老師，做清算報(bào)告時(shí)，賬上的資產(chǎn)負(fù)債和凈資產(chǎn)都 問(wèn)
同學(xué)你好 你是要注銷的嗎 答
建筑公司一般納稅人，如果領(lǐng)用材料，是否可以直接領(lǐng) 問(wèn)
先計(jì)入原材料，然后再辦理領(lǐng)用手續(xù) 答
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