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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-09-24 17:47

去年結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎，稅前扣除了沒有。

奮斗的青年 追問

2019-09-24 17:47

結(jié)轉(zhuǎn)成本了   沒有扣除

郭老師 解答

2019-09-24 17:51

發(fā)票也是這個(gè)金額嗎。

奮斗的青年 追問

2019-09-24 17:55

是的

郭老師 解答

2019-09-24 17:58

借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，借主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存商品借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

奮斗的青年 追問

2019-09-24 17:59

不用紅字嘛

郭老師 解答

2019-09-24 18:02

你好，不需要的

奮斗的青年 追問

2019-09-24 18:03

暫估的時(shí)候   借工程施工  貸應(yīng)付賬款暫估       結(jié)轉(zhuǎn)成本    借  主營業(yè)務(wù)成本  貸  工程施工

郭老師 解答

2019-09-24 18:05

用以前年度損益調(diào)整。

奮斗的青年 追問

2019-09-24 18:07

老師  可以幫忙把分錄寫出來嘛

郭老師 解答

2019-09-24 18:31

借工程施工貸以前年度損益調(diào)整
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

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相關(guān)問題討論
去年結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎，稅前扣除了沒有。
2019-09-24 17:47:19
您好，沖回暫估分錄，按發(fā)票金額重新做賬。
2020-07-12 13:56:42
結(jié)轉(zhuǎn)收入的會計(jì)分錄： 1、利潤分配：將未結(jié)轉(zhuǎn)收入科目(比如存貨置換收入)的余額轉(zhuǎn)入利潤分配科目； 2、損益結(jié)余：將未結(jié)轉(zhuǎn)收入科目的余額轉(zhuǎn)入損益結(jié)余，做出結(jié)轉(zhuǎn)收入的調(diào)整； 3、資產(chǎn)負(fù)債表：未結(jié)轉(zhuǎn)收入科目的余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款，將未結(jié)轉(zhuǎn)收入的余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款科目，以反映資產(chǎn)負(fù)債表上未結(jié)轉(zhuǎn)收入的情況。 擴(kuò)展信息：結(jié)轉(zhuǎn)收入的會計(jì)分錄是公司在記賬過程中，將前一個(gè)會計(jì)期間產(chǎn)生的收入結(jié)轉(zhuǎn)到本期或之后的會計(jì)期間。結(jié)轉(zhuǎn)收入既能反映公司的經(jīng)營收入，也可以作為應(yīng)收賬款科目的補(bǔ)充，從而可以更好地保障公司的現(xiàn)金流管理。
2023-03-25 16:03:41
借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本 借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤
2022-01-02 10:57:58
你好，收到銀行本票會計(jì)分錄： 借：其他貨幣資金—銀行本票 貸：其他業(yè)務(wù)收入 借：銀行存款 貸：其他貨幣資金—銀行本票
2021-05-28 12:28:03
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