續(xù)寫つ未來 追問

2019-09-24 15:18

實際抵扣了 只是忘記了

bamboo老師 解答

2019-09-24 15:19

當時發(fā)票分錄有沒有寫

續(xù)寫つ未來 追問

2019-09-24 15:24

就是會計給忘記計了  發(fā)票都有  也抵扣了 都正常被我給發(fā)現(xiàn)了   咋調整？

bamboo老師 解答

2019-09-24 15:25

如果發(fā)票沒有入賬的話 現(xiàn)在要入賬做分錄 如果是已經入賬了 沒有寫稅金分錄 要就調整憑證

續(xù)寫つ未來 追問

2019-09-24 15:28

對啊  因為是去年的業(yè)務了漏記了  現(xiàn)在咋調整呢？  總不能反結賬吧

bamboo老師 解答

2019-09-24 15:29

請問發(fā)票大概多少金額

續(xù)寫つ未來 追問

2019-09-24 15:29

348

bamboo老師 解答

2019-09-24 15:30

借：管理費用等
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸：應付賬款等

續(xù)寫つ未來 追問

2019-09-24 15:32

哦哦   我就本期這么補充一下  摘要寫什么呢

bamboo老師 解答

2019-09-24 15:33

摘要可以寫2018年發(fā)票忘記入賬 先補入帳

續(xù)寫つ未來 追問

2019-09-24 15:35

那可能本期進項多這一個  以后月份都能對應上唄  那這筆業(yè)務 所得稅那有啥要求嗎  是否調整

bamboo老師 解答

2019-09-24 15:37

本期進項多這一個 以后月份都能對應上
跨年費用 所得稅那應該調整

續(xù)寫つ未來 追問

2019-09-24 17:53

就單說這筆匯算清繳咋調整呢

bamboo老師 解答

2019-09-24 18:19

這筆匯算清繳的時候 填納稅調整項目明細表調增