美美我要考證 追問

2019-09-24 15:19

之前買回來他的進(jìn)項(xiàng)已被抵扣啦，那銷項(xiàng)這邊怎么算？

郭老師 解答

2019-09-24 15:21

銷項(xiàng)？非正常損失不交稅

美美我要考證 追問

2019-09-24 15:30

老師是這樣的，買回來瓷磚的進(jìn)項(xiàng)稅款是6萬，但賣的時(shí)候是銷項(xiàng)稅12萬，繳稅交了3萬，抵扣了別的進(jìn)項(xiàng)3萬，但現(xiàn)在這個(gè)產(chǎn)品丟失啦，進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，那抵扣了它的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，跟銷項(xiàng)有什么關(guān)系沒？

郭老師 解答

2019-09-24 15:32

賣了怎么還能丟失？

美美我要考證 追問

2019-09-24 15:44

是另一種產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2019-09-24 15:55

抵扣了別的銷項(xiàng)了是吧
那就按我上面的轉(zhuǎn)出就可以

美美我要考證 追問

2019-09-24 16:59

那還得補(bǔ)交稅呢是吧，進(jìn)項(xiàng)沒那么多，銷項(xiàng)不是就得再交丟了的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)是吧？

郭老師 解答

2019-09-24 17:00

是的
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
按這個(gè)交稅

美美我要考證 追問

2019-09-24 19:32

上期的已經(jīng)抵扣后交了，那補(bǔ)交這個(gè)已到了下期，那要怎么處理呢？

郭老師 解答

2019-09-24 20:25

這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，交稅就可以