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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-24 11:30

您好
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 可以不需要結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 下期繼續(xù)抵扣

時(shí)傾 追問(wèn)

2019-09-24 11:35

上期進(jìn)項(xiàng)小于消項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢

bamboo老師 解答

2019-09-24 11:35

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

時(shí)傾 追問(wèn)

2019-09-24 11:40

老師，我還是沒(méi)看懂

bamboo老師 解答

2019-09-24 11:42

就是把銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)到借方 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到貸方 差額部分計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

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您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 可以不需要結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 下期繼續(xù)抵扣
2019-09-24 11:30:33
您好，根據(jù)業(yè)務(wù)來(lái)，沒(méi)認(rèn)證前借方，認(rèn)證后貨方
2017-03-07 12:53:18
你好，現(xiàn)在繳納是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 不會(huì)重復(fù)的
2016-12-26 11:18:49
同學(xué)你好 勾選之后 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證抵扣
2022-02-22 15:08:53
你好，什么意思沒(méi)理解呢
2019-08-13 18:52:47
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