愛自由 追問

2019-09-24 10:58

還有中間的差錢收入，如何做賬，就是保潔費(fèi)，我們是按定價(jià)的錢收的房東的錢，但是實(shí)際保潔費(fèi)沒有弄到那么多，這個(gè)可以算我們的成本嗎

愛自由 追問

2019-09-24 11:05

您可以做會(huì)計(jì)分錄的形式發(fā)給我嗎，成本，收入，之類的

樸老師 解答

2019-09-24 11:12

你得有保潔費(fèi)的發(fā)票才能做賬的哦

愛自由 追問

2019-09-24 11:13

保潔人員是我們自己的，

愛自由 追問

2019-09-24 11:16

我需要看會(huì)計(jì)分錄，能發(fā)給我看一下嗎

樸老師 解答

2019-09-24 11:27

收入借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
借成本貸銀行
保潔是你們的員工的話直接做成工資就可以了

愛自由 追問

2019-09-24 11:38

舉個(gè)例子，一個(gè)月的房費(fèi)3000，保潔費(fèi)等費(fèi)用定價(jià)600，實(shí)際支出400，收取房東400，這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄，房東最后拿2400，我公司提百分之十后的收入的會(huì)計(jì)分錄

愛自由 追問

2019-09-24 11:39

打錯(cuò)了，收取房東600

樸老師 解答

2019-09-24 11:40

分錄我上面給你了，你的保潔是工資還是勞務(wù)

愛自由 追問

2019-09-24 11:44

保潔是工資吧

樸老師 解答

2019-09-24 13:32

那你要做成工資，先計(jì)提后發(fā)放，還得給他交社保

愛自由 追問

2019-09-24 13:34

哪請問前面保潔費(fèi)用的分錄應(yīng)該如何做，

樸老師 解答

2019-09-24 13:39

工資的話先計(jì)提后發(fā)放。1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

愛自由 追問

2019-09-24 14:06

你的意思是，前面的保潔費(fèi)不做成本，做成費(fèi)用？

樸老師 解答

2019-09-24 14:07

你不是說是你們的員工做工資嗎

愛自由 追問

2019-09-24 14:08

有的是我們的員工，有的是外面的勞務(wù)

樸老師 解答

2019-09-24 14:13

員工就按我上面說的做，勞務(wù)的話直接計(jì)入成本就可以了

愛自由 追問

2019-09-24 16:24

老師我還想問一下， 住客要求我們開發(fā)票，可是這個(gè)房費(fèi)收入不是我們的收入，我們的收入只有房費(fèi)純利潤的百分之十，開發(fā)票我們要提房費(fèi)的百分之六.怎么做賬呢

樸老師 解答

2019-09-24 16:29

你需要開票，然后向稅局申請差額納稅