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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-09-24 09:43

你好，多計(jì)提所以需要沖銷多計(jì)提
借；累計(jì)折舊10萬，貸；以前年度損益調(diào)整 10萬
損益調(diào)整了對應(yīng)的所得稅也需要調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整 10萬*25%，貸；應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 25000

魚翻翻 追問

2019-09-24 09:54

老師您好，多計(jì)提折舊，為什么還要計(jì)算所得稅，折舊對所得稅有什么影響？

鄒老師 解答

2019-09-24 10:11

你好，多計(jì)提了折舊，就會導(dǎo)致之前企業(yè)所得稅多計(jì)入了費(fèi)用，導(dǎo)致利潤降低，現(xiàn)在把多計(jì)提的折舊沖銷，那利潤就會增加，企業(yè)所得稅也會增加

魚翻翻 追問

2019-09-24 10:23

好的，謝謝老師。老師您好，我想請教一下，調(diào)賬有哪些類型的題目，有沒有什么整理總結(jié)。謝謝

鄒老師 解答

2019-09-24 10:24

你好，這個就無法一一列舉的，需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況才知道該如何調(diào)整的

魚翻翻 追問

2019-09-24 10:32

好吧，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-09-24 10:34

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，學(xué)員，這個是實(shí)務(wù)還是做題的
2022-03-30 11:37:39
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-07-24 13:47:28
你好，通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的，借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-06-28 17:38:43
您好！這個沒有原始憑證，你也可以把之前錯誤的憑證和附件復(fù)印作為原始憑證。
2017-02-17 10:36:39
您好，因?yàn)閳D片分錄是調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)
2021-08-31 16:54:07
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