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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-21 20:25

先計算受托方的計稅價格,與出售價格比較。
比如這個題,受托方計稅價格為50萬元,50萬的60%=30萬,所以高于,需要補(bǔ)繳

plasticine玉?? 追問

2019-09-21 20:27

明白了。謝謝老師

plasticine玉?? 追問

2019-09-21 20:28

老師 消費(fèi)稅 賒銷方式應(yīng)該為合同約定的那時候繳納,為納稅義務(wù)發(fā)生時間,這個業(yè)務(wù)事九月發(fā)生的,為什么算9月消費(fèi)稅時要這樣算

董老師 解答

2019-09-21 20:42

您好,這道題看不太清晰,就這一段話嗎,單看這一小問,應(yīng)該是10月份納稅。

plasticine玉?? 追問

2019-09-21 20:53

老師 你看看  他有解釋 但我覺得還是有點(diǎn)奇怪

董老師 解答

2019-09-21 21:07

90%的葡萄酒售價是多少?

董老師 解答

2019-09-21 21:09

如果是36,就應(yīng)該用36除以90%乘以10%,然后乘以稅率。
解釋也沒有問題,就是10月份納稅義務(wù)發(fā)生

plasticine玉?? 追問

2019-09-21 21:12

那這個消費(fèi)稅應(yīng)該是10月發(fā)生還是9月發(fā)生,本題這些業(yè)務(wù)說的是9月發(fā)生的業(yè)務(wù),題目問這個業(yè)務(wù)交多少消費(fèi)稅,我覺得9月不交,10月交這個數(shù)字

董老師 解答

2019-09-21 21:32

恩。這么看這道題有些瑕疵,但是如果單看問題,問應(yīng)繳納的消費(fèi)稅,還是加上,就是說9月發(fā)生的業(yè)務(wù)應(yīng)該繳納消費(fèi)稅,只不過是在10月份交。

plasticine玉?? 追問

2019-09-21 21:43

老師 那這種考試會寫的很清楚還是不想那么多,他就是應(yīng)該要交,所以要寫上,總覺得還是有點(diǎn)漏洞

董老師 解答

2019-09-21 21:47

考試的時候?qū)懮献詈?,除非題目中標(biāo)明該業(yè)務(wù)9月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅,就寫0

plasticine玉?? 追問

2019-09-21 21:56

明白了 謝謝老師啦

董老師 解答

2019-09-21 22:03

不用客氣,滿意的話給個好評,謝謝

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先計算受托方的計稅價格,與出售價格比較。 比如這個題,受托方計稅價格為50萬元,50萬的60%=30萬,所以高于,需要補(bǔ)繳
2019-09-21 20:25:22
同學(xué)你好,比如甲委托乙加工應(yīng)稅消費(fèi)稅品,則乙屬于受托方;
2022-04-06 20:25:44
同學(xué)你好,計稅價格就是用來計算稅費(fèi)的金額,以受托方的計稅價格出售,理解為以接受方計算稅金的金額出售的意思。
2022-08-06 10:41:33
一、假定你們委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方會代扣代繳消費(fèi)稅。 1、如受托方代扣代繳的消費(fèi)稅計稅基數(shù)是100元,受括方已經(jīng)按100元作為基數(shù)代扣代繳了消費(fèi)稅15元,如果是你們按90元消售,此時就是100元大于90元,不需要補(bǔ)繳消費(fèi)稅了。 2、如受托方代扣代繳的消費(fèi)稅計稅基數(shù)是100元,受括方已經(jīng)按100元作為基數(shù)代扣代繳了消費(fèi)稅15元,如果是你們按110元消售,此時就是100元小于110元,需要補(bǔ)繳10元計稅基數(shù)計算的消費(fèi)稅。
2022-02-18 16:46:16
同學(xué)您好??梢缘扔谑芡蟹接嫸悆r格,就不會虧損。
2021-07-14 16:58:38
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