老師，飛機(jī)票的民航發(fā)展基金，被算進(jìn)進(jìn)項(xiàng)里面了抵扣了，后期要怎么處理？

徐阿富老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2019-09-20 19:34

你好，可以借管理費(fèi)用――差旅費(fèi)等借應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)金額

風(fēng)清離追問

2019-09-20 19:35

增值稅申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎？

徐阿富老師解答

2019-09-20 19:54

你好，如果這個(gè)月有車票抵扣，直接減少抵扣額就好，如果沒有，那么就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

風(fēng)清離追問

2019-09-20 19:57

我這個(gè)月紅沖之前做錯(cuò)的飛機(jī)票，重新再做一筆正確的，減少抵扣稅額，申報(bào)的時(shí)候就按減少后的稅額抵扣，是這樣吧？

徐阿富老師解答

2019-09-20 20:43

你好，如果這個(gè)月也要車票抵扣的，那么就是按照減少之后的稅額申報(bào)就好

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精選問題

老師麻煩寫下完整分錄問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
銀行付款是打錯(cuò)收款人戶名，后來退回了，請問需要分問

你好，你銀行余額是已經(jīng)有退回來了是嗎答
老師，選項(xiàng)C，D 不明白，能畫圖講解下嗎、？問

同學(xué)你好，我給你解答答
老師好，一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤是負(fù)2萬問

你好，這里忽略了就可以的，你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過遞延所得稅是吧？答
不懂為什么要用4月的匯率來減，而不是買入時(shí)的匯率問

因?yàn)轭}目告訴的是按月計(jì)算匯兌損益，所以5月計(jì)算的時(shí)候就是以4月為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算的。答

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