會計小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:20

什么意思，認證前是什么

會計小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:20

認證后是什么

meizi老師 解答

2019-09-20 16:21

你好 你上面不是說本來不抵扣  你又認證了抵扣嗎？    那你可以說下你的業(yè)務 是沒認證做分錄？？、、認證后： 借費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅貸銀行存款認證后轉(zhuǎn)出 借費用貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

會計小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:23

想問一下認證后轉(zhuǎn)出借費用那費用不是增加了嗎

meizi老師 解答

2019-09-20 16:24

你好    這個費用是轉(zhuǎn)的進項稅的金額      其實就是這個進項稅不抵扣 把進項稅金額做到費用里面一起 相當于價稅合計入費用了

會計小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:28

會計小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:28

對嗎

會計小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:28

我那個轉(zhuǎn)出是在5月份轉(zhuǎn)的我費用是4月份的

meizi老師 解答

2019-09-20 16:28

嗯是的哈   理解正確 不錯

會計小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:34

我那個轉(zhuǎn)出在增值稅報表是在5月份轉(zhuǎn)的我費用是4月份的，那什么時候?qū)懛咒?/p>

meizi老師 解答

2019-09-20 16:36

你好  你填寫信息表的時候就做轉(zhuǎn)出分錄 比如你4月填寫信息表 你4月做轉(zhuǎn)出分錄 然后5月報的時候做4月轉(zhuǎn)出的金額填寫附表2

會計小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:42

老師我沒有填寫信息表就直接在增值稅報表進項轉(zhuǎn)出了

會計小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:45

要填寫什么信息表？

meizi老師 解答

2019-09-20 16:47

你好 你不是認證了嗎 你得開紅字信息表  做轉(zhuǎn)出分錄 然后申報轉(zhuǎn)出金額的

會計小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:49

我沒有開紅字信息表我直接報了進行轉(zhuǎn)出

會計小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:49

那怎么辦

meizi老師 解答

2019-09-20 16:52

你好    你們這個是什么發(fā)票 為什么你不抵扣要轉(zhuǎn)出 不是你們業(yè)務嗎

會計小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:52

就是一些買電腦和稅控盤費用還有

會計小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:53

就沒了

meizi老師 解答

2019-09-20 16:53

你好 那可以抵扣的   你干嘛轉(zhuǎn)出  能抵扣還不好啊

會計小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:55

因為我們是外貿(mào)企業(yè)的出口退稅，所以不抵扣，那怎么辦現(xiàn)在

meizi老師 解答

2019-09-20 16:56

那你這樣的情況就讓對方開普票給你就行

會計小白_ph535626 追問

2019-09-20 16:59

可是已經(jīng)認證了怎么辦現(xiàn)在

meizi老師 解答

2019-09-20 17:01

你好  那你就做 借費用貸進項稅轉(zhuǎn)出  然后申報填寫附表2就行了