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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-20 13:42

您好
科目余額表的主營業(yè)務(wù)成本的本年累計(jì)數(shù)借方和貸方金額應(yīng)該是一致的

sherry 追問

2019-09-20 13:43

老師你好,就是沒有一致,那現(xiàn)在是要借方減貸方嗎

bamboo老師 解答

2019-09-20 13:45

您結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本為啥借方跟貸方不一樣 應(yīng)該按借方發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)

sherry 追問

2019-09-20 13:52

還沒有結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2019-09-20 13:53

那您怎么會有貸方發(fā)生額?

sherry 追問

2019-09-20 13:54

我也不知道

bamboo老師 解答

2019-09-20 13:54

那您把主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬截圖看看

sherry 追問

2019-09-20 14:02

這個

bamboo老師 解答

2019-09-20 14:05

您給看的是營業(yè)外收入啊 不是主營業(yè)務(wù)成本啊

sherry 追問

2019-09-20 14:07

現(xiàn)在是營業(yè)外收入

bamboo老師 解答

2019-09-20 14:09

營業(yè)外收入根據(jù)貸方累計(jì)發(fā)生額填寫

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
取科目余額表的本年借方累計(jì)
2019-10-24 15:50:23
結(jié)轉(zhuǎn)了,貸方就是平的
2019-05-27 15:14:17
其他業(yè)務(wù)成本沒有余額
2019-05-27 11:29:39
那就補(bǔ)計(jì)成本,或調(diào)減成本
2019-12-26 11:09:51
就是說利潤表中的主營業(yè)務(wù)成本本年累計(jì)數(shù)要考慮貸方發(fā)生額,通過借方-貸方的余額來取數(shù) 對嗎?
2020-03-28 14:09:23
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