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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2019-09-19 19:32

你好 那你期初平嗎 ？

FH 追問

2019-09-19 19:34

平的，建帳時帳很亂，是倒擠到實收資本平的帳

玲老師 解答

2019-09-19 19:37

那就把應(yīng)收賬款這筆分錄 補記上

FH 追問

2019-09-19 19:39

但是，借:庫存商品，貸：應(yīng)付賬款，庫存就不對了啊

FH 追問

2019-09-19 19:41

這部分多虛增的庫存該怎么做呢

玲老師 解答

2019-09-19 19:43

那你是原來多記了 那就要紅沖了 因為你只補一個應(yīng)收 賬不平 是你原來倒擠的所 以不準(zhǔn)確 你就把多的紅沖了

玲老師 解答

2019-09-19 19:47

應(yīng)收正常是對應(yīng)這幾個科目的  所以你找查一下這幾個科目的金額    借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

玲老師 解答

2019-09-19 19:48

損益 科目結(jié)轉(zhuǎn)了  無余額  那就剩下庫存商品了

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相關(guān)問題討論
你好 那你期初平嗎 ？
2019-09-19 19:32:14
同學(xué)你好，你的意思是公司當(dāng)時欠錢的時候沒有記賬是吧？
2022-01-11 09:45:08
附上對方給我們的收款收據(jù)
2015-12-21 10:30:09
對于債務(wù)人無法支付債務(wù)時的處理,在新舊會計制度下有不同的處理方法。 舊會計制度下,當(dāng)債務(wù)人無法支付債務(wù)時,債務(wù)人應(yīng)當(dāng)計入“資本公積”而不能計入“營業(yè)外收入”。按稅法上規(guī)定，當(dāng)債務(wù)人無法支付到期債務(wù)時，應(yīng)作為其他收入計入應(yīng)納稅所得額，調(diào)整增加企業(yè)所得稅。 新會計制度下規(guī)定企業(yè)由于非日常活動產(chǎn)生的經(jīng)濟利益的流入，應(yīng)作為“利得”處理，“利得”包括“資本公積”和“營業(yè)外收入”，而債務(wù)重組收益非貨幣性資產(chǎn)交換收益等，在新會計制度下都記入“營業(yè)外收入”。 因此，對于債務(wù)人無法支付債務(wù)時，按新會計制度處理，就不存在財稅差異，可不作納稅調(diào)整。
2015-11-26 14:54:15
轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入科目
2024-01-15 15:23:45
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