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請問老師，一直以來我都是以收入發(fā)票上的金額入收入科目、稅額入應交稅金科目，但我今天發(fā)現(xiàn)好像不對，要以票面金額/（1+3%）的是嗎？如果是，那我以前的怎么處理？
大力的酸奶
于2019-09-19 16:43 發(fā)布 ??653次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-09-19 16:43
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請問老師，一直以來我都是以收入發(fā)票上的金額入收入科目、稅額入應交稅金科目，但我今天發(fā)現(xiàn)好像不對，要以票面金額/（1+3%）的是嗎？如果是，那我以前的怎么處理？
答： 您好 請問您開具了發(fā)票么
1、企業(yè)應將當月發(fā)生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目:借記“應交稅金——應交增值稅（轉出未交增值稅）”科目貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。2、將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目:借記“應交稅金——未交增值稅”科目貸記“應交稅金——應交增值稅（轉出多交增值稅）”科目。3、當月上交本月增值稅時:借記“應交稅金——應交增值稅（已交稅金）”科目貸記“銀行存款”科目。4、當月上交上月應交未交的增值稅:借記“應交稅金——未交增值稅”科目貸記“銀行存款”科目。5、“應交稅金——應交增值稅”科目的期末借方余額:反映尚未抵扣的增值稅?！皯欢惤稹唇辉鲋刀悺笨颇康钠谀┙璺接囝~，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅 老師，這些怎么解釋啊？能給我做一個從計提到交稅的詳細分錄我看一下嗎
答： 加入當月應交100，交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
那代開的稅額應該放在應交稅費明細什么科目？而且我的開票金額已經超了9萬
答： 您好： 記入應交稅費——應交增值稅
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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