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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-09-19 11:01

計提工資、社保和公積金時:
借:各種費(fèi)用一工資
借:各種費(fèi)用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
借:各種費(fèi)用一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 
貸:應(yīng)付職工薪酬-I資
貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負(fù)擔(dān))
支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 
應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)收款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 
其他應(yīng)收款一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 
其他應(yīng)收款一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅

Lnj 追問

2019-09-19 11:03

謝謝

Lnj 追問

2019-09-19 11:07

我們老板兩個公司，平時社保公積金都是通過另外一個貿(mào)易公司來繳的，所以平時都是把錢轉(zhuǎn)到貿(mào)易公司給我們交社保，這個要怎么處理呢

Lnj 追問

2019-09-19 11:08

發(fā)工資和交社保公積金公司是不一樣的

maize老師 解答

2019-09-19 11:30

................你們統(tǒng)一一個公司交吧，你這樣有掛靠嫌疑啊，、、、、、、、、、、、那個公司發(fā)工資那個公司交社保啊

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計提工資、社保和公積金時: 借:各種費(fèi)用一工資 借:各種費(fèi)用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 借:各種費(fèi)用一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負(fù)擔(dān)) 支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
2019-09-19 11:01:01
你好，如果從工資扣款后再支付有關(guān)部門，計入其他應(yīng)付款。
2019-10-21 16:08:20
你好，新公司不能查詢上一家公司的社保公積金繳費(fèi)記錄
2019-09-26 10:22:30
計入管理費(fèi)用－－社保－－公積金吧　　　
2017-11-22 14:24:06
按下面這個做分錄就可以
2019-04-11 15:37:58
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