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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-19 11:01

計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種費(fèi)用一工資
借:各種費(fèi)用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
借:各種費(fèi)用一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 
貸:應(yīng)付職工薪酬-I資
貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負(fù)擔(dān))
支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 
應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)收款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
其他應(yīng)收款一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
其他應(yīng)收款一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅

Lnj 追問(wèn)

2019-09-19 11:03

謝謝

Lnj 追問(wèn)

2019-09-19 11:07

我們老板兩個(gè)公司,平時(shí)社保公積金都是通過(guò)另外一個(gè)貿(mào)易公司來(lái)繳的,所以平時(shí)都是把錢(qián)轉(zhuǎn)到貿(mào)易公司給我們交社保,這個(gè)要怎么處理呢

Lnj 追問(wèn)

2019-09-19 11:08

發(fā)工資和交社保公積金公司是不一樣的

maize老師 解答

2019-09-19 11:30

................你們統(tǒng)一一個(gè)公司交吧,你這樣有掛靠嫌疑啊,、、、、、、、、、、、那個(gè)公司發(fā)工資那個(gè)公司交社保啊

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2019-09-19 11:01:01
你好,如果從工資扣款后再支付有關(guān)部門(mén),計(jì)入其他應(yīng)付款。
2019-10-21 16:08:20
你好,新公司不能查詢上一家公司的社保公積金繳費(fèi)記錄
2019-09-26 10:22:30
計(jì)入管理費(fèi)用--社保--公積金吧   
2017-11-22 14:24:06
按下面這個(gè)做分錄就可以
2019-04-11 15:37:58
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