你好，我這邊是銷方，購方進(jìn)行退貨，發(fā)票是跨月未認(rèn)證的，我收到對方開具的紅字信息表，是否直接開紅沖發(fā)票

答： 是的，您公司根據(jù)對方申請開具的紅字發(fā)票信息表開具紅字發(fā)票就是了。

當(dāng)月金稅開票正確，發(fā)票購貨方已經(jīng)認(rèn)證，ERP系統(tǒng)錄入錯(cuò)誤。目前已經(jīng)跨2，如何處理？另外紅沖發(fā)票和開具紅字發(fā)票 對于我這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該是不一樣的概念吧？謝謝！

答： 系統(tǒng)錄入錯(cuò)誤不能修改了嗎 購買方開紅字信息表，銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票 開負(fù)數(shù)發(fā)票就是開紅字發(fā)票，就是紅沖

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

#提問#買方退貨發(fā)票已認(rèn)證，紅沖發(fā)票是銷售方還是買方開具呢？如何開具？

答： 您好，購買方已認(rèn)證發(fā)票，由購買方在開票系統(tǒng)開具 紅字發(fā)票申請單， 把申請單上面的編號給銷售方，由銷售方開具紅字發(fā)票。