我們收到客戶的電子承兌匯票，之后我們又背書轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商，那供應(yīng)商給我們開回來票，怎么做賬呢，收到的電子承兌，不在流水顯示。支付了材料款，怎么掛賬呢

答： 您好 借：應(yīng)收票據(jù) 貸：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)收票據(jù) 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款

收不開票客戶的銀行承兌匯票，支付給供應(yīng)商的材料款，怎么做賬？

答： 你好！借應(yīng)收票據(jù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借原材料 貸應(yīng)收票據(jù)。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請(qǐng)教個(gè)問題，公司準(zhǔn)備給材料供應(yīng)商以銀行承兌匯票形式付材料款，對(duì)方賬戶不能接收銀承匯票，讓我們把銀承付到其他公司賬戶上（材料商的朋友公司），接收銀承匯票的這個(gè)公司就要給我們開發(fā)票對(duì)吧？而不是材料供應(yīng)商

答： 是的，現(xiàn)在接收匯票的，這個(gè)單位給你開發(fā)票。