收到供應(yīng)商發(fā)票為成品油發(fā)票，但是之前開給客戶發(fā)票，不是成品油。供應(yīng)商發(fā)票已經(jīng)抵扣，客戶也付款給我司了。客戶發(fā)票估計也抵扣了，兩三個月前的事情了。這種事情如何處理？

答： 你好，真實業(yè)務(wù)是什么？可以開紅字發(fā)票沖回，再開正確的銷售發(fā)票。

老師好，在實際工作中，沒收到供應(yīng)商發(fā)票的話，是暫時不付款的吧？不知道確切金額，是吧？謝謝

答： 是的 沒發(fā)票不付款 如果貨到了可以暫估

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請教老師：供應(yīng)商在17年度陸續(xù)開了近100萬的發(fā)票，已付款近50萬，后來因為所出的貨有重大問題，尾款近50萬對方不要了，賬上怎么處理好呢？這有點類似扣款，因為貨已用了，發(fā)票也不退給對方了。

答： 您好，最好是讓對方給你開紅色發(fā)票，否則你們要記入營業(yè)外收入。