sgr 追問(wèn)

2019-09-18 18:02

沒(méi)有，做的管理費(fèi)用

郭老師 解答

2019-09-18 18:10

你得認(rèn)證，開了負(fù)數(shù)，你之前的那個(gè)認(rèn)證不了了
我給你說(shuō)下正常的順序
你把最早的藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證抵扣，借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀存
退部分款然后你開紅字信息表，對(duì)方給你開負(fù)數(shù)，借銀存，借費(fèi)用負(fù)數(shù)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
退多少開多少負(fù)數(shù)

sgr 追問(wèn)

2019-09-18 18:16

我們公司是小規(guī)模納稅人，認(rèn)證不了進(jìn)項(xiàng)，只能做成本

郭老師 解答

2019-09-18 18:31

那你價(jià)稅合計(jì)借管理費(fèi)用貸銀存
對(duì)方給你開負(fù)數(shù)借銀存借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

sgr 追問(wèn)

2019-09-18 18:33

那退回來(lái)的金額怎么做呢，后面又重新開過(guò)了一張?jiān)趺醋瞿兀?/p>

郭老師 解答

2019-09-18 18:33

開了負(fù)數(shù)給你寫了，第二個(gè)
重新開了正數(shù)發(fā)票？

sgr 追問(wèn)

2019-09-18 18:37

是的因?yàn)榻痤~多了，然后退了部分款，開了負(fù)數(shù)發(fā)票，然后重新再開了正確的正數(shù)發(fā)票

郭老師 解答

2019-09-18 18:49

全部紅沖了是嗎
借管理費(fèi)用貸銀存，之前錯(cuò)誤的藍(lán)字
借銀存借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)發(fā)票
借管理費(fèi)用貸銀存正確的，

sgr 追問(wèn)

2019-09-18 18:51

好的，謝謝啦！

郭老師 解答

2019-09-18 18:54

不用客氣的，