老師,您好!想問一下,申報增值稅和出口退稅系統(tǒng)的金額都是按照報關(guān)單的出口日期的那個月的匯率折算的吧?還有出口退稅的所屬期和增值稅一樣的嗎?因為我們公司出口報關(guān)的單不多,我想出口退稅到時候一起申報,不知這樣是否可以操作?不同月份的報關(guān)單可以一起申報嗎?
余麗麗
于2019-09-18 16:52 發(fā)布 ??1471次瀏覽
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三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務(wù)師
2019-09-18 16:54
1、申報增值稅和出口退稅系統(tǒng)的金額都是按照報關(guān)單的出口日期的那個月的匯率折算
2出口退稅的所屬期和增值稅一樣
3不同月份的報關(guān)單可以一起申報
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你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25

你好,先申報增值稅再申報出口退稅的
2020-03-11 15:09:31

出口退稅增值稅申報系統(tǒng)怎么填寫?
1)當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進(jìn)項稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣.
2)對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項稅額.
3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .
2020-11-14 06:50:11

1、申報增值稅和出口退稅系統(tǒng)的金額都是按照報關(guān)單的出口日期的那個月的匯率折算
2出口退稅的所屬期和增值稅一樣
3不同月份的報關(guān)單可以一起申報
2019-09-18 16:54:05

你好,有出口業(yè)務(wù),增值稅報表申報時,應(yīng)稅銷售額、免、抵、退辦法出口銷售額和免稅銷售額要分別列報。
即要報增值稅申報表,也要在出口退稅系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報。
出口金額小,只能說退稅少,不是抵。增值申報表的留抵額和出口退稅的退稅額二者取小退稅。
2021-01-05 14:41:25
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余麗麗 追問
2019-09-18 16:57
三寶老師 解答
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2019-09-18 17:14
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2019-09-18 17:16