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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-18 16:13

您好
借：管理費用——業(yè)務(wù)招待費
貸：銀行存款等

Sunshine 追問

2019-09-18 16:15

需要繳納增值稅嗎？贈送的是我們銷售的儀器的試劑

bamboo老師 解答

2019-09-18 16:17

您購進的時候沒有抵扣進項可以直接這樣寫分錄
正規(guī)的處理方式是 購進做進項稅額抵扣 贈送的時候視同銷售繳納增值稅 我前面是簡單處理了

Sunshine 追問

2019-09-18 16:38

老師，如果是小規(guī)模納稅人呢？

bamboo老師 解答

2019-09-18 16:39

小規(guī)模納稅人購進的時候不抵扣進項 贈送的時候視同銷項

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相關(guān)問題討論
您好 借：管理費用——業(yè)務(wù)招待費 貸：銀行存款等
2019-09-18 16:13:20
貴公司為什么會有這種奇怪的業(yè)務(wù)？
2016-01-28 16:33:03
公司因新搬遷沒有安裝空調(diào)就一人購買了一個幾十塊錢的小太陽電暖爐，請問要怎么做會計處理？是計入低值易耗品嗎？不過它又是長期使用的。急！求各路大神幫幫忙！
2016-01-08 10:12:11
借：銷售費用 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
2019-04-12 11:05:05
保稅區(qū)內(nèi)的公司是采用電子賬冊受海關(guān)監(jiān)管的。 享受國家保稅的優(yōu)惠政策。 1.境外采購的料件進入你們公司不用交關(guān)稅增值稅，免許可證。 2.買國內(nèi)的產(chǎn)品可以省去在國內(nèi)流轉(zhuǎn)的增值稅，以低價買入。 3.區(qū)內(nèi)企業(yè)之間的貿(mào)易流通環(huán)節(jié)免征增值稅。 保稅區(qū)內(nèi)的會計科目的設(shè)置和保稅區(qū)外的會計科目和會計處理是一樣的。 【稅務(wù)籌劃思路 具體方法因公司不同而不同】 保稅區(qū)內(nèi)的帳務(wù)處理和保稅區(qū)外的主要區(qū)別是： 1、對非保稅區(qū)運往保稅區(qū)的貨物不予退（免）稅，保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)從區(qū)外購進貨物時必須向稅務(wù)機關(guān)申報備案增值稅專用發(fā)票的有關(guān)內(nèi)容，將這部分貨物出口或加工后再出口的，可按規(guī)定辦理出口退（免）稅、離境退稅、 2、保稅區(qū)外的出口企業(yè)開展加工貿(mào)易，若進口料件是從保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)購進的，可按現(xiàn)行的進料加工和來料加工稅收政策執(zhí)行。否則區(qū)外企業(yè)要向海關(guān)交納關(guān)稅和增值稅。　　3、保稅區(qū)內(nèi)出口企業(yè)在境內(nèi)區(qū)外的出口貨物，按照現(xiàn)行有關(guān)出口退稅管理辦法辦理退稅
2019-06-10 14:20:50
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