您好，老師，我們之前出貨給客戶是成品，已收款，后面再出貨給客戶，客戶說之前的貨，被拆掉了，一些材料退回直接抵扣貨款，剩下的貨款就付銀行付，這個分錄怎么做呢？

答： 你好 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款或者應(yīng)收賬款 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本 到時無法繼續(xù)銷售的產(chǎn)品 你做報(bào)廢

本月銷售貨款14618.63元，上月少送要減回-168元，這個月在她那里拿了-784的材料要減掉，扣除所以有扣的這個月實(shí)收貨款13666.63，賬款還沒有到手的，請問內(nèi)賬分錄怎么寫

答： 你好，同學(xué)。 借 銀行存款 13666.63 應(yīng)付賬款 784 貸 應(yīng)收賬款 14618.63

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

上個我公司沒有貨了，跟供貨商購進(jìn)材料，這個月供貨商又在我公司購買了材料，然后是以銷售款來抵扣進(jìn)貨款，這筆分錄怎么做

答： 正常的話，沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能抵扣的。 但是銷售是按照未開票收入要繳稅的。