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送心意

風老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-09-18 09:15

（1）會計分錄：
1、借：管理費用-業(yè)務招待費500，-辦公費500，-通訊費12000/1.06=11320.75，-差旅費1500，交通費300，應交稅費-進項稅679.25，貸：銀行存款 14800
2、借：銷售費用-業(yè)務招待費3000，-會議費30000，-訴訟費2000，-差旅費5000，貸銀行存款 40000
3、借：管理費用-房租物業(yè)費10000，-水電費3000，貸銀行存款13000
4、借：制造費用-差旅費 2000，-業(yè)務招待費1000，貸銀行存款3000
5、借：管理費用-折舊1000，銷售費用-折舊1000，制造費用-折扣1000，貸：累計折舊3000；借：財務費用-利息支出50000，貸應付利息50000；借：應交稅費-增值稅150000，-房產(chǎn)稅2000，-土地使用稅1000，貸：銀行存款：153000
6、借：銀行存款 50000，貸：遞延收益50000
7、借：應收賬款 1500，貸：主營業(yè)務收入1500；借：銀行存款10萬，貸：主營業(yè)務收入10/1.06=94339.62，應交稅費-銷項稅5660.38；借：銀行存款25萬，貸：其他業(yè)務收入238095.24，應交稅費-銷項稅11904.76；借：主營業(yè)務成本600萬，貸：庫存商品600萬；借其他業(yè)務成本5萬，貸：制造費用-5萬
8、借：管理費用-工資10萬，銷售費用-工資8萬，制造費用-工資20萬，貸：應付職工薪酬-工資38萬
9、借：稅金及附加-城建稅15萬*0.07=1.05萬，-教育附加0.45萬，-地方教育附加0.3萬，貸應交稅費-城建1.05，-教育附加0.45，地方教育附加0.3

風老師 解答

2019-09-18 09:18

（2）主營業(yè)務收入=15000000，主營業(yè)務成本=600萬，毛利=900萬，毛利率=900/1500=60%
(3)利潤表根據(jù)上面的分錄匯總填進去就好

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（1）會計分錄： 1、借：管理費用-業(yè)務招待費500，-辦公費500，-通訊費12000/1.06=11320.75，-差旅費1500，交通費300，應交稅費-進項稅679.25，貸：銀行存款 14800 2、借：銷售費用-業(yè)務招待費3000，-會議費30000，-訴訟費2000，-差旅費5000，貸銀行存款 40000 3、借：管理費用-房租物業(yè)費10000，-水電費3000，貸銀行存款13000 4、借：制造費用-差旅費 2000，-業(yè)務招待費1000，貸銀行存款3000 5、借：管理費用-折舊1000，銷售費用-折舊1000，制造費用-折扣1000，貸：累計折舊3000；借：財務費用-利息支出50000，貸應付利息50000；借：應交稅費-增值稅150000，-房產(chǎn)稅2000，-土地使用稅1000，貸：銀行存款：153000 6、借：銀行存款 50000，貸：遞延收益50000 7、借：應收賬款 1500，貸：主營業(yè)務收入1500；借：銀行存款10萬，貸：主營業(yè)務收入10/1.06=94339.62，應交稅費-銷項稅5660.38；借：銀行存款25萬，貸：其他業(yè)務收入238095.24，應交稅費-銷項稅11904.76；借：主營業(yè)務成本600萬，貸：庫存商品600萬；借其他業(yè)務成本5萬，貸：制造費用-5萬 8、借：管理費用-工資10萬，銷售費用-工資8萬，制造費用-工資20萬，貸：應付職工薪酬-工資38萬 9、借：稅金及附加-城建稅15萬*0.07=1.05萬，-教育附加0.45萬，-地方教育附加0.3萬，貸應交稅費-城建1.05，-教育附加0.45，地方教育附加0.3
2019-09-18 09:15:02
為什么要—2呢
2020-03-23 17:28:51
1.處置資產(chǎn)： 借：固定資產(chǎn)清理 90 累計折舊 10 貸：固定資產(chǎn) 100 2.A公司： 借：固定資產(chǎn)-生產(chǎn)線 88 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 11.05 資產(chǎn)處置損益 6.3 貸：固定資產(chǎn)清理 90 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 12.35 銀行存款 3 3.B公司： 借：固定資產(chǎn)-設備 95 應交稅費-應交增值稅-進項稅 12.35 資產(chǎn)處置損益 3.7 貸：固定資產(chǎn)清理 100 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 11.05
2020-06-08 14:50:27
您好 計算過程如下 銷售凈額=510-10=500(萬元) 銷售毛利=500×10%=50(萬元) 銷售成本=500-50=450(萬元) 期末存貨成本=150%2B400-450=100萬元
2022-01-03 10:13:21
好的謝謝老師，麻煩
2022-12-03 09:34:12
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