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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-17 16:14

你好,借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;預收賬款

羣姐 追問

2019-09-17 16:22

餐飲,我們新店替老店支付房租21萬,老會員7萬;換整個店面固定資產(chǎn)28萬,用什么科目做賬?

鄒老師 解答

2019-09-17 16:23

你好,借;固定資產(chǎn)28萬,貸;銀行存款 21萬, 預收賬款 7萬

羣姐 追問

2019-09-17 16:23

5月份接的店,6月份充值的7萬會員

鄒老師 解答

2019-09-17 16:24

你好,針對上面的回復有什么疑問?

羣姐 追問

2019-09-17 16:25

5月份接的店,5月份付的房租,但是7萬會員是6月份充值的,

鄒老師 解答

2019-09-17 16:27

你好
5月份,借;其他應收款 21萬,貸;銀行存款 21萬
6月份,借;;固定資產(chǎn)28萬,貸;其他應收款21萬, 預收賬款 7萬

羣姐 追問

2019-09-17 16:30

我們房租是這樣做的1、借:管理費用—房租,貸:銀行存款;2、借:固定資產(chǎn)  貸:管理費用—房租

鄒老師 解答

2019-09-17 16:35

你好,既然是替對方付的房租,就不應當通過費用核算的

羣姐 追問

2019-09-17 16:38

股東要求體現(xiàn)出房租、會員卡換固定資產(chǎn)

鄒老師 解答

2019-09-17 16:39

你好
這個就是房租,5月份,借;其他應收款 21萬,貸;銀行存款 21萬
6月份,這個就是房租,會員卡換固定資產(chǎn)的分錄,借;;固定資產(chǎn)28萬,貸;其他應收款21萬, 預收賬款 7萬

羣姐 追問

2019-09-17 16:45

從摘要上體現(xiàn)嗎?

鄒老師 解答

2019-09-17 16:45

你好,摘要,分錄都可以做相應體現(xiàn)的

羣姐 追問

2019-09-17 16:57

老師,會員贈送金額分錄怎么做?

鄒老師 解答

2019-09-17 16:58

你好,贈送的部分在贈送環(huán)節(jié)暫時不做分錄,實際使用的時候
借;預收賬款,銷售費用(贈送部分),貸;主營業(yè)務收入,應交稅費 ——應交增值稅

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相關問題討論
你好,借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;預收賬款
2019-09-17 16:14:29
應收賬款 銀行存款
2019-07-14 18:07:48
你好,借:銀行存款 10000 銷售費用 2000 貸:預收賬款 12000
2019-12-10 16:25:38
學員你好,原則上來說得沖到公司賬戶
2022-11-10 22:51:28
餐飲業(yè)會員充值消費會計分錄主要包括以下幾項: 一、充值科目:買方銀行存款、現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、承兌匯票、公司往來帳戶等。 二、消費科目:應付款、公司往來帳戶等。 三、會員卡充值:應收款、現(xiàn)金、銀行存款、銀行轉(zhuǎn)賬、承兌匯票等。 四、會員卡消費:應付款、公司往來帳戶等。 以上是餐飲業(yè)會員充值消費會計分錄的基本內(nèi)容,在實際操作時,可根據(jù)具體情況做出調(diào)整,以更好地滿足企業(yè)會計管理的需求。 拓展知識:在餐飲業(yè)會員充值消費會計分錄中,會員卡消費應用范圍比較廣泛,它不僅可以使客戶已購買的物品進行統(tǒng)計和管理,還可以實現(xiàn)一定程度上的積分折扣功能。企業(yè)可通過積分折扣等方式,引導會員在一定范圍內(nèi)進行消費,從而提高企業(yè)的利潤。
2023-02-27 11:02:07
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