
老師,想問下,8月份期末留抵稅額58774.24,那期末應(yīng)該怎么做增值稅的賬務(wù)處理?
答: 你之前進項稅額做轉(zhuǎn)出未交增值稅么,沒有做現(xiàn)在做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額就可以,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額
老師我們銷項稅26048.76,進賬28761.07,期末留抵稅額2712.31,求一個全套的增值稅賬務(wù)處理分錄,金額也咧上去
答: 一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26048.76 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2712.31 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)28761.07 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2712.31 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2712.31
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問一下,我8月份增值稅有留抵又有異地預(yù)繳,主表20欄期末留抵稅額是我8月銷項-進項形成的(前期無留抵稅額),8月又有增值稅異地預(yù)繳1000元(假設(shè)),這個1000元填在主表的28欄,結(jié)果就是主表的32欄期末未繳數(shù)和34欄本期應(yīng)補(退)稅額均為-1000元,這樣對嗎?
答: 你好,有留底28欄不要填寫。


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2019-09-17 14:57
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2019-09-17 14:58
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