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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-09-17 14:53

你之前進項稅額做轉(zhuǎn)出未交增值稅么,沒有做現(xiàn)在做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額就可以,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 14:57

不是進項轉(zhuǎn)出啊,是沒有銷售,但是進項發(fā)票已經(jīng)認證抵扣,形成了留抵,

maize老師 解答

2019-09-17 14:58

我說的是科目,轉(zhuǎn)出未交增值稅,不是進項稅額轉(zhuǎn)出啊,做轉(zhuǎn)出未交增值稅這個借方就表示留底了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:00

那我8月增值稅申報表留抵稅額58774.24,,,,那要做什么樣的分錄,才能使科目余額表上的余額和申報表一致?

maize老師 解答

2019-09-17 15:03

上面我不是說了么,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:08

不是這一筆分錄行嗎,還是一定要做      借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額

maize老師 解答

2019-09-17 15:14

那你留底做啥,不做這個?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:16

留抵稅額,等下次有銷售的時候就可以抵扣了啊

maize老師 解答

2019-09-17 15:22

是的,你做轉(zhuǎn)出未交增值稅,下個還是可以繼續(xù)抵扣啊,你這個做借款啊,你有銷項稅額做借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅啊,那最后看是余額啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:25

不是說進項大于銷項,留抵稅額不需要做賬務(wù)處理嗎,那還要做這一筆借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額?

maize老師 解答

2019-09-17 15:27

你現(xiàn)在不做,后續(xù)也需要結(jié)轉(zhuǎn)做上

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:29

好吧,就是說進項大于銷項形成留抵,就先做借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額   這一筆,只做這一筆,

maize老師 解答

2019-09-17 15:32

你要是有銷項稅額,也是一樣做借轉(zhuǎn)出未交增值稅  銷項稅額 貸進項稅額,沒有只有進項稅額做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:40

之前留抵是這樣做的分錄,這樣做對嗎

maize老師 解答

2019-09-17 15:41

下面那個不需要做,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,下面不需要做了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:44

好的,謝謝老師,那我把之前做的更正一下吧,其實下面那筆做了問題 也不大的吧?

maize老師 解答

2019-09-17 15:46

你沖掉下面這個分錄

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:47

好的,謝謝汪老師

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-09-17 15:49

汪老師,沖掉上面那個分錄,我是直接紅字沖嗎,還是怎樣

maize老師 解答

2019-09-17 15:50

這個沖紅你做直接紅字沖

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你之前進項稅額做轉(zhuǎn)出未交增值稅么,沒有做現(xiàn)在做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額就可以,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額
2019-09-17 14:53:21
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)26048.76 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2712.31 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)28761.07 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2712.31 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2712.31
2019-12-29 11:47:28
你好 就是進項留 抵情況的填寫??
2021-03-12 10:02:27
你好,有留底28欄不要填寫。
2023-09-09 15:51:29
你好,期末留抵稅額,是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
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