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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-09-17 14:21

你想把之前暫估做費用？暫估那個賬做錯么，不需要暫估，你這個做費用也只能使用以前年度損益調(diào)整啊

A李霞 追問

2019-09-17 16:06

能寫一個正確的嗎，能寫個正確的分錄嗎

A李霞 追問

2019-09-17 16:11

而且老板還打算今年多做一些工資把以前的暫估抵消掉

maize老師 解答

2019-09-17 16:12

這個需要你看你啥情況啊，你要是有實際貨物，暫估對的那就不需要沖掉啊

maize老師 解答

2019-09-17 16:13

多做工資都申報個稅啊 還做需要發(fā)才可以啊

A李霞 追問

2019-09-17 16:14

，我的意思是，之前暫估的是入庫庫存商品，  現(xiàn)在想多做一些費用  還有人工工資去沖銷掉之前的暫估，這樣我知道是說不過去的，但是怎么寫憑證呢，現(xiàn)在是老板想這樣弄，我們也沒好辦法

maize老師 解答

2019-09-17 16:17

你實際有沒有商品，有就不能沖掉啊，你要沖掉做借;庫存商品 負數(shù)貸：應(yīng)付賬款負數(shù)， 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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相關(guān)問題討論
前兩個是結(jié)轉(zhuǎn)損益 最后一個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2019-03-25 18:40:02
您好 請問您暫估的時候分錄怎么寫的
2024-07-10 20:25:54
你好 ；? ? ?你之前掛多了。 你還平衡了? 如果之前是調(diào)整的利潤分配-未分配利潤。 現(xiàn)在就對應(yīng)去沖這個? ? ? ? ?
2021-11-10 11:51:23
你好 是的 借方負數(shù) 就是貸方正數(shù)
2019-07-09 16:30:59
你好，做好相關(guān)憑證，賬簿的交接，檢查之前是否有錯賬，有錯誤的按規(guī)定更正就是了
2017-08-23 12:52:38
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