任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-09-17 12:52

以前是代理記賬做的賬

任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-09-17 12:52

油費(fèi)都是現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)

任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-09-17 12:53

我現(xiàn)在想把柴油費(fèi)調(diào)整

玲老師 解答

2019-09-17 12:55

汽油可 以 ，柴油不合理

任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-09-17 13:04

對(duì)，就是要調(diào)整去年的柴油費(fèi)
怎么做分錄
而且錢(qián)已經(jīng)收不回來(lái)了

玲老師 解答

2019-09-17 13:07

那你實(shí)際是什么業(yè)務(wù)呢  沒(méi)有用到這個(gè)油的地方是咋發(fā)生的呢  假的就直接紅沖了 交稅

任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-09-17 13:11

去年的賬怎么做紅沖

任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-09-17 13:12

我也不清楚這個(gè)油到底是什么業(yè)務(wù)，以前的賬不是我做的，我要怎么做分錄

玲老師 解答

2019-09-17 13:12

原來(lái)分錄 金額負(fù)數(shù) ，損益 科目換以前年度損益調(diào)整 科目

任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-09-17 13:12

去年的代理記賬做的，她們也不知道

任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-09-17 13:12

麻煩老師把分錄做一下

任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-09-17 13:13

老師注意，現(xiàn)在要調(diào)整去年的賬

玲老師 解答

2019-09-17 13:14

是呀 所以和你說(shuō)了損益 科目換以前年度損益調(diào)整 科目
你原來(lái)的分錄咋做的  ？

任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-09-17 13:18

原來(lái)是借：管理費(fèi)用-油 費(fèi)
代：庫(kù)存現(xiàn)金

任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-09-17 13:18

我就想知道借方怎么做分錄

任性的蘿莉 追問(wèn)

2019-09-17 13:20

我就想知道，貸方是以前年度損益調(diào)整，那借方呢

玲老師 解答

2019-09-17 13:21

借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)數(shù)  
再把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)