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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-17 11:30

你好,這樣做調(diào)整分錄
借;主營業(yè)務(wù)收入,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

追問

2019-09-17 11:35

老師,那6月份是上個季度的,沒有超過起征點,應(yīng)交增值稅是不是要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2019-09-17 11:37

你好,免征的增值稅是需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的

追問

2019-09-17 11:42

好的,謝謝老師。那7、8、9月的增值稅是每月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,還是可以季度一起結(jié)轉(zhuǎn)?

鄒老師 解答

2019-09-17 11:43

你好,是在季度末月結(jié)轉(zhuǎn)的

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相關(guān)問題討論
您好,銷貨方需要價稅分離,購買方不需要。
2018-11-29 14:46:20
你好,按價稅合計數(shù)錄入
2017-09-03 10:47:01
借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 和專票一樣處理
2019-05-06 12:11:23
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;主營業(yè)務(wù)收入,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2019-09-17 11:30:22
你好,是需要做價稅分離的 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2018-03-31 11:47:47
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