o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-17 15:13

老師，想問下，8月份期末留抵稅額58774.24，那期末應(yīng)該怎么做增值稅的賬務(wù)處理？

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:16

你好 看下老師給你發(fā)的圖片

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-17 15:18

意思是我只要  做   借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸：進(jìn)項(xiàng)稅額    就可以了嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:18

你好 是的 你的理解正確

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-17 15:21

不是說留抵稅額不用做賬務(wù)處理嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:24

你好 這個(gè)就是是轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄 形成了留底稅額就不用做賬務(wù)處理了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-17 15:26

借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額            就是說這一筆還是要做，只是后面的不用做了？

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:29

你好 是的 是這樣的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-17 15:34

老師，那麻煩你幫我看下，之前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成留抵時(shí)我是這么做的，這樣做對(duì)嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:35

你好 后面那個(gè)分錄不用做

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-17 15:38

為啥之前問別的老師，他還讓我做后面這一筆

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:40

你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方 就表示留底 不用再做了 看老師給你發(fā)的 你這里做了問題也不大

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-17 15:42

那我要統(tǒng)一   一下啊，前面是按上面那圖那樣做的，現(xiàn)在又這樣，那掛的余額都分開了

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:44

你好 上面的圖片和老師說的是一致的 是統(tǒng)一的 同學(xué)再看下哦

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-17 15:45

不是，我是說我之前做的和老師您說的有點(diǎn)不一樣，那我要將之前做的更正過來嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:46

你好 你不用更正了 你可以做平科目就可以 以后按老師發(fā)給你的來做

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-17 15:50

但是不更正不行吧，以前的做法和現(xiàn)在的做法不一樣的話，那科目余額掛的數(shù)就不對(duì)了

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:51

你好 你們留底一直在賬上嗎？如果有余額的話 就更正下哦

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-09-17 15:54

好吧，那我把之前做的更正一下吧，按老師您剛剛的做法，我直接紅字沖嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 15:55

你好 是的 可以直接紅字沖掉