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娜娜
于2019-09-16 15:43 發(fā)布 ??1210次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-09-16 15:44
您好填在國內(nèi)旅客運輸服務欄次
娜娜 追問
2019-09-16 15:45
但是國內(nèi)旅客運輸是9%扣稅,水路公路是3%,稅率不同啊
bamboo老師 解答
2019-09-16 15:50
都是合并填在一起的
2019-09-16 16:07
納稅率都按9%算可以嗎?
2019-09-16 16:09
不可以 這個是根據(jù)收到的票據(jù)分別計算的
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四大服務取得進項稅加計扣除怎么填申報表?
答: 你好,把本期加計扣除填寫到附加表四進行填寫
老師:購進的公路水路客運服務,不是可以按票面金額的3%計算進項稅的嗎?但是這個申報表里面怎么沒有對應填的地方啊
答: 您好 填在國內(nèi)旅客運輸服務欄次
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,11學費交的稅盤服務費,12月沒填申報表里,1月份的話如果進項留抵夠用是不是也可以先不填進去?
答: 可以先填進去,不需要繳納增值稅,不實際抵扣就可以的
年終,進項稅留底怎么帳務處理跟申報表留底數(shù)一樣
討論
老師:上個月的進項稅未加計10%,這個月補計的話,申報表應該怎么填?
2019年9月份有3萬的進項稅網(wǎng)上認證了,但是做申報表的時候只做了1萬在大廳認證的進項稅。直到2020年3月才發(fā)現(xiàn)這個問題。請問這9月網(wǎng)上認證的3萬進項票2020年還能用嗎?
老師,公司收到用于集體福利的專票,勾選不,要是不勾選又成滯留票,勾選了。是按正常申報表里包含這個進項稅額同時在進項轉(zhuǎn)出里對應填這個金額?
您好,2019年有幾筆進項稅額要轉(zhuǎn)出,所屬期間在不同的月份,該怎么操作呢?涉及要改動哪些申報表?可不可以統(tǒng)一匯總只改年末12月的申報表呢?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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娜娜 追問
2019-09-16 15:45
bamboo老師 解答
2019-09-16 15:50
娜娜 追問
2019-09-16 16:07
bamboo老師 解答
2019-09-16 16:09