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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-16 12:00

你好，是去年多交的抵扣了今年應(yīng)交的，是這個意思？

潤 追問

2019-09-16 12:01

不是，今年1月份多交的，我7月份做了退抵

鄒老師 解答

2019-09-16 12:02

你好，做了退抵，這里的抵是抵扣，退是退回的意思？

潤 追問

2019-09-16 12:04

算是退回吧，沒退到賬戶，因為7月要交附加稅，在稅務(wù)局簽了好幾個字，然后直接就抵減了

鄒老師 解答

2019-09-16 12:05

你好，直接抵扣了應(yīng)納附加稅，就只需要做計提附加稅分錄就是了

潤 追問

2019-09-16 14:40

那我附加稅本來要計提一千多，那我現(xiàn)在就不要做計提一千多，直接做計提抵扣過得嗎

鄒老師 解答

2019-09-16 14:42

你好，只需要做計提分錄，不需要做繳納分錄

潤 追問

2019-09-16 14:48

我低減完還繳稅了的

鄒老師 解答

2019-09-16 14:52

你好，那就針對抵減完補(bǔ)交的稅款做繳納稅款分錄就是了

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相關(guān)問題討論
你好，是去年多交的抵扣了今年應(yīng)交的，是這個意思？
2019-09-16 12:00:48
你好，一些地區(qū)有不超過10萬的，免附加稅
2018-10-10 11:53:00
您好 政策優(yōu)惠退稅 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入
2019-09-01 14:59:52
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額未超過10萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過30萬元，下同）的，免征增值稅。 小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額超過10萬元，但扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的，其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。 免增值稅就免附加稅，月銷售額超過10萬元或者季度銷售額超過30萬，附加稅按照減半征收。
2019-07-11 21:07:48
你好，是可以補(bǔ)繳的。
2019-03-05 11:08:52
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