我們供應(yīng)商的帳對(duì)不上，有的是平的，賬上有欠對(duì)方，有的對(duì)方欠我們，因?yàn)椴少?gòu)是老板，中間差入庫(kù)等，庫(kù)存也對(duì)不上，我直接對(duì)供應(yīng)商的帳做了調(diào)整，借：應(yīng)付賬款。貸其他應(yīng)收款?；蛘呓瑁浩渌麘?yīng)收款貸：應(yīng)付賬款。最終供應(yīng)商的帳調(diào)整正確。但是其他應(yīng)收款有40多萬(wàn)的貸方余額。我最終怎么處理呢？？？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-09-16 09:43

這個(gè)說(shuō)明你們欠供應(yīng)商40多萬(wàn)，你要還款

小敏追問(wèn)

2019-09-16 12:24

不欠啊。調(diào)的帳，應(yīng)該怎樣處理

樸老師解答

2019-09-16 12:51

那你不是說(shuō)其他應(yīng)收款貸方余額的嗎？

小敏追問(wèn)

2019-09-16 12:54

其他應(yīng)收款-調(diào)賬貸方40多萬(wàn)。

樸老師解答

2019-09-16 12:55

你不欠錢的話調(diào)完了也沒(méi)有這個(gè)余額的

小敏追問(wèn)

2019-09-16 12:58

我覺(jué)得我說(shuō)的挺清楚啊，應(yīng)付賬款調(diào)完了，但是我用的其他應(yīng)收款-調(diào)賬這個(gè)做的調(diào)整，這個(gè)其他應(yīng)收款-調(diào)賬貸方余額40多萬(wàn)

樸老師解答

2019-09-16 13:00

所以說(shuō)你調(diào)整的不對(duì)，你這樣還是相當(dāng)于沒(méi)有調(diào)整

小敏追問(wèn)

2019-09-16 13:02

所以我在問(wèn)老師，我應(yīng)該怎么處理。

樸老師解答

2019-09-16 13:04

你們欠對(duì)方的一般是應(yīng)付賬款，對(duì)方欠你們的應(yīng)該是應(yīng)收賬款，那你調(diào)整就應(yīng)該是借應(yīng)付貸應(yīng)收這樣來(lái)調(diào)

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