小宇2016 追問(wèn)

2019-09-16 08:54

增值稅不用的情況下不能做成管理費(fèi)抵企業(yè)所得稅嗎

樸老師 解答

2019-09-16 08:56

為什么不用？這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么會(huì)用不到呢

小宇2016 追問(wèn)

2019-09-16 08:57

沒(méi)開(kāi)票

樸老師 解答

2019-09-16 08:58

沒(méi)開(kāi)票就先留抵，這個(gè)沒(méi)關(guān)系

小宇2016 追問(wèn)

2019-09-16 09:02

主要是現(xiàn)在要注銷(xiāo)了

樸老師 解答

2019-09-16 09:03

應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額,不再是負(fù)債,而屬于資產(chǎn).清算說(shuō)明未對(duì)此進(jìn)行明確說(shuō)明,但根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,注銷(xiāo)一般納稅人資格留抵稅額不予以退稅,該項(xiàng)留抵稅額可以在《資產(chǎn)處置損益明細(xì)表》中其他流動(dòng)資產(chǎn)行,作為資產(chǎn)處置損失申報(bào).

小宇2016 追問(wèn)

2019-09-16 09:19

金額是480還是只是稅額

樸老師 解答

2019-09-16 09:25

就是你的這個(gè)480，這個(gè)就是你的稅額

小宇2016 追問(wèn)

2019-09-16 09:29

可變現(xiàn)的價(jià)值是填0嗎

樸老師 解答

2019-09-16 09:30

你沒(méi)有了就填0就可以了

小宇2016 追問(wèn)

2019-09-16 09:45

好的謝謝

小宇2016 追問(wèn)

2019-09-16 09:46

不抵扣不去做資產(chǎn)損失也是可以的吧

樸老師 解答

2019-09-16 09:52

這個(gè)不用做資產(chǎn)損失的