小花 追問

2019-09-13 19:23

我們后面也不開發(fā)票的

董老師 解答

2019-09-13 19:24

之前做的什么科目，就是開展業(yè)務(wù)的第一筆分錄，就算不開票，也要把原來的賬清理了

小花 追問

2019-09-13 20:56

不懂，啥子意思

小花 追問

2019-09-13 20:57

這200000怎么搞

董老師 解答

2019-09-13 21:10

就是你原來做收入了嗎

小花 追問

2019-09-13 21:11

還沒，就是現(xiàn)在不知道怎么做，才發(fā)生的

董老師 解答

2019-09-13 21:13

那原來總給了商品，比如借 應(yīng)收賬款  貸  庫存商品之類的

小花 追問

2019-09-13 21:14

沒有，啥子都沒得，無緣無辜的

董老師 解答

2019-09-13 21:16

那就  借  銀行存款  貸 其他應(yīng)付款。標(biāo)明我收到錢了，但是將來可能要還過去的，先掛往來。

小花 追問

2019-09-13 21:27

啊做無票收入可以不，是一般納稅人，又找不到進(jìn)項(xiàng)票

董老師 解答

2019-09-13 21:29

掛往來不需要開票。這筆錢先掛著。不能做無票收入，做收入需要納稅，這樣大金額稅務(wù)局會(huì)關(guān)注的。

小花 追問

2019-09-14 08:15

那一只掛著嗎

董老師 解答

2019-09-14 10:02

對(duì)的，一直掛著，你沒有實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)也沒辦法，或者補(bǔ)個(gè)合同，做業(yè)務(wù)收入，你承擔(dān)稅點(diǎn)不就行了，實(shí)在不行

小花 追問

2019-09-14 10:04

其實(shí)我們是發(fā)生業(yè)務(wù)，但是對(duì)方不要發(fā)票，

董老師 解答

2019-09-14 10:26

那就做無票收入吧，自己承擔(dān)稅點(diǎn)，收入/(1+稅率)*稅率

小花 追問

2019-09-14 11:48

那找不到進(jìn)項(xiàng)怎么辦

董老師 解答

2019-09-14 13:25

不用進(jìn)項(xiàng)了，直接做收入

小花 追問

2019-09-14 13:26

那交幾萬嗎

董老師 解答

2019-09-14 13:34

2000/(1+0.13)*0.13=230.09萬
小規(guī)模納稅人2000/(1+0.03)*0.03=58.25萬元