秀麗的香氛 追問

2019-09-12 18:46

18年的稅控盤備案了，當(dāng)時備案的寫的是稅率式減免，480元當(dāng)時只填的附表四，主表未填，一直未抵扣，現(xiàn)在抵扣如何處理。

bamboo老師 解答

2019-09-12 18:49

附表四有期初余額么

秀麗的香氛 追問

2019-09-12 18:52

沒有

bamboo老師 解答

2019-09-12 18:52

那您當(dāng)時附表四怎么填寫的？

秀麗的香氛 追問

2019-09-12 18:56

也記不清了，應(yīng)該是填的本期實際發(fā)生額480跟本期實際抵扣480

bamboo老師 解答

2019-09-12 18:57

您當(dāng)時沒有抵扣 3 4兩列不應(yīng)該填寫的
如果填了 對應(yīng)的也要填主表23欄

秀麗的香氛 追問

2019-09-12 18:58

那這個還能抵扣嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-12 18:59

跟本期的一起填寫附表四 減免稅明細(xì)
本期您需要繳納增值稅么

秀麗的香氛 追問

2019-09-12 18:59

已經(jīng)入賬，如果不能抵扣了，這個差額如何處理？

bamboo老師 解答

2019-09-12 19:00

您去年備案了 填表錯誤 沒有實際抵扣 把去年的跟今年的一起填

秀麗的香氛 追問

2019-09-12 19:00

要繳納的

bamboo老師 解答

2019-09-12 19:01

那您把附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄都填上

秀麗的香氛 追問

2019-09-12 19:02

好的，感謝老師的解答！

bamboo老師 解答

2019-09-12 19:03

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快