菜菜 追問

2019-09-12 16:13

有的，暫估比發(fā)票金額小

陳詩晗老師 解答

2019-09-12 16:17

首先你把之前暫估的分錄沖紅。然后你重新按你發(fā)票金額 做正數(shù)分錄。

陳詩晗老師 解答

2019-09-12 16:17

明細表你是指什么明細表？

菜菜 追問

2019-09-12 16:20

明細表是用excel表格做成核算的

陳詩晗老師 解答

2019-09-12 16:22

你是需要在當期去更改當時的暫估數(shù)據(jù)。

菜菜 追問

2019-09-12 16:22

若不在當期修改，后期能做平嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-09-12 16:24

可以做平，但是數(shù)據(jù)不準確 。之前期和更改當期的數(shù)據(jù)會有影響。

菜菜 追問

2019-09-12 16:31

我在當明細表上更改的話，我是不是拿發(fā)票金額-暫估金額即可

陳詩晗老師 解答

2019-09-12 16:32

是的。同學(xué)。就是更改為你的發(fā)票金額的數(shù)據(jù)

菜菜 追問

2019-09-12 16:33

相當于寫兩者的差額即可

陳詩晗老師 解答

2019-09-12 16:34

是的。同學(xué)。你現(xiàn)在調(diào)整只調(diào)整差額部分就可以了。

菜菜 追問

2019-09-12 16:37

我在當期修改了，發(fā)現(xiàn)期末金額沒變化

陳詩晗老師 解答

2019-09-12 16:39

期末沒變化 ，你是指什么沒變化